Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Наименование должности лица,
утверждающего документ

%

темо е

.A..'

» г 0 1 * 0 * .$ *
.. о

агдасарян Н В
(расшифровка подписи)
Й

Ш

0 Уд
л У Ш Ш М Аг'У

\ Багдасарян Н В___________
;ь) (расшифровка подписи)

2023 г

£> 4V

2023 г

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2 0 2 4 И 2025 ГОДОВ
от

И

^ "

я

/

2023г.

Наименование
муниципального учреждения Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Управление образования
Артемовского городского округа
Г лава по БК
Адрес фактического
местонахождения
623784,Свердловская область,
г.Артемовский,ул.Лесная,23
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602007237

51817286

906

65703000

Код участника бюджетного процесса __________________
Код причины постановки
на учет (КПП)

667701001

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций за
нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
род. плата за лагерь дневного
пребывания

2
100

3
X

110

121

Код доп. классификации, код целе
субсидии

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

«о

Всего

5
33 786 488,00

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

31 316 488,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 470 000,00

X

2 470 000,00

X

33 786 488,00

31 316 488,00

2 470 000,00

26 394 249,00

26 394 249,00

0,00

111
120

131

121

131

31 316 488,00

130
140
141
142

155

0,00

131

0,00

Доходы на иные цели капитального
характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

150
151

160

152

162

162

200

X

X

210

X

111,211

65100

3 490 356,00

3 490 356,00

0,00

X

211.1

111,211

65101

16 676 726,00

16 676 726,00

0,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

212

119,213

65 ЮС

1 058 616,00

1 058 616,00

0,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда(областной)

212.1

119,213

65103

5 063 551,00

5 063 551,00

0,00

X

211.2

111,211

906.4.5303С

0,00

0,00

0,00

211.2

119,213

906.4.5303С

0,00

0,00

0,00

105 000,00

105 000,00

0,00

денежное вознаграждение за
классное руководство (федеральный
бюджет)
денежное вознаграждение за
классное руководство (федеральный
бюджет)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
(местный)
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
(областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (гос. пошлина)

213

услуги Интернет

X

X
X

X
X

X

X

X

0,00
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
0,00

X
X

X

X

X

X

0,00

X

214

X

215

X

220

111,266

65 ЮС

15 000,00

15 000,00

0,00

221

111,266

65 ЮС

90 000,00

90 000,00

0,00

202 000,00

202 000,00

0,00

X

X

202 000,00

202 000,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

230
231

851,291

65 ЮС

232
233

852,291

65 ЮС

0,00

0,00

0,00

234
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего (из гр.5.стр,1 Раздела 2
из них:
услуги связи

0,00

0,00

211

оплата труда (областной)

0,00

X

143

152
иные субсидии, предоставленные из
бюджета

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе:
субсидии
финансовое
на
в рамках за рамками
обеспечение
эсуществл
муниципаль муниципаль
выполнения
субсидии на
от иной
ение
ного
ного
приносящей
иные цели
муниципального
капитальн
грант
задания,
задания,
задания
доход
всего
ых
ы
установлен установлен
ного казна­
деятельност
вложений
ного
ного
чейства
и
учреждени учреждени
ю
ю
10
13
8
9
11
12
6
7
0,00
0,00
31 316 488,00
2 470 000,00

260

X

261

244,221

261.1

244,221

7 190 239,00

4 720 239,00

2 470 000,00

6510

10 000,00

10 000,00

0,00

6512

0,00

0,00

0,00

X

0,00
X

0,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение

262
263
264
264.1
264.2

244,222
X
X
X
X
247,223
247,223

65100

0,00
2 472 586,00

0,00
2 472 586,00

0,00
0,00

65107
65111

1 900 000,00
500 000,00

1 900 000,00
500 000,00

0,00
0,00

264.3

244,223

65112

37 000,00

37 000,00

0,00

244,223

65115

35 586,00

35 586,00

0,00

Вывоз, захоронение и размещение
264.4
тко
арендная плата
265
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
267
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
268
имущества, всего
в том числе: текущий ремонт зданий
268.1
и сооружений
в том числе: текущий ремонт зданий
268,4
и сооружений
в том числе: текущий ремонт зданий
268,5
и сооружений
в том числе: текущий ремонт зданий
268,6
и сооружений
прочие работы, услуги, всего
270
прочие работы, услуги
270.1

224 108,00

0,00

65152

18 808,00

18 808,00

0,00

244,225

65154

205 300,00

205 300,00

0,00

244,225

906.3.071

0,00

0,00

0,00

906.1.003

243,225
X

X

244,226

65125

270.2

244,226

65126

270.3

244,226

906.3.043

прочие работы, услуги

270.4

244,226

906.3.53040

прочие работы, услуги

270.5

244,226

906.1.044

прочие работы, услуги

270.6

244,226

906.1.022

прочие работы, услуги

270.7

244,226

65131

прочие работы, услуги

270.8

112,226

прочие работы, услуги

270.9

113,226

прочие работы, услуги

271

244,227

272

X

272.1

244,310

272.2

увеличение стоимости
лекарственных препаратов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих мат-х
запасов однократного применения

224 108,00
244,225

прочие работы, услуги

из них: увеличение стоимости
продуктов питания
увеличение стоимости продуктов
питания
ГСМ
увеличением стоимости
строительных материалов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих мат-х
запасов однократного применения

0,00

0,00

0,00

3 248 988,00

778 988,00

2 470 000,00

717 937,00

717 937,00

0,00

61 051,00

61 051,00

0,00

2 400 000,00

0,00

2 400 000,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65125

0,00

0,00

0,00

65125

0,00

0,00

0,00

1 081 014,00

1 081 014,00

0,00

65100

100 000,00

100 000,00

0,00

244,310

65113

981 014,00

981 014,00

0,00

272.3

244,310

906.1.002

0,00

0,00

0,00

272.4

244,310

906.1.065

0,00

0,00

0,00

272.5

244,310

906.3.071

0,00

0,00

0,00

153 543,00

153 543,00

0,00

273

0,00

X

274

244,342

274.1

244,342

275

244,343

65 ЮС

0,00

0,00

0,00

X

276

244,344

65 ЮС

41 353,00

41 353,00

0,00

X

276.1

244,346

65 ЮС

50 000,00

50 000,00

0,00

276.2

244,346

6510S

50 000,00

50 000,00

0,00

276.3

244,349

6510S

12 190,00

12 190,00

0,00

276.4

244,341

906.1.022

0,00

0,00

0,00

276.5

244,346

906.1.022

0,00

0,00

0,00

276.6

244,349

906.1.022

0,00

0,00

0,00

X

277
Остаток средств на начало, года, в
том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

0,00

0,00

X

прочие работы, услуги

увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего

X
X

X

500

X

500.1
500.2

X
X

600

X

X
X
X
X

0,00

0,00

0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый 2024 год

Код ВР, код КОСГУ
3
X

-

Код доп. классификации, код целе
субсидии

Код строки
2
100

------------------------------------------ ---- 1

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

>к
оо

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидии
на
в рамках за рамками
осуществл
муниципаль муниципаль
от иной
ение
ного
ного
приносящей
капитальн
задания,
задания,
грант
ДОХОД
всего
ых
установлен установлен
ы
деятельност
вложений
ного
ного
и
учреждени учреждени
ю
ю
13
9
10
12
8
11

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

6
34 356 573,00

7
3 470 056,00

по

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

34 356 573,00

X

X

X

Доходы оп поступления
родительской платы

121

X

X

X

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

X

X

X

X

X

X

X

Наименование показателя

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

Всего

5
37 826 629,00

4

34 356 573,00

131

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140
141

X

X

X

X

X

гранты
доходы от от штрафных
санкций за нарушение
законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов

142

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

3 470 056,00

X

3 470 056,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37 826 629,00

X
34 356 573,00

3 470 056,00

29 388 284,00

29 388 284,00

0,00

доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

143

152

160
162
200

X

210
211

111,211

65100

3 505 356,00

3 505 356,00

0,00

X

211.1

111,211

65101

19 066 292,00

19 066 292,00

0,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65100

1 058 616,00

1 058 616,00

0,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

65103

5 758 020,00

5 758 020,00

0,00

X

денежное вознаграждение за
классное руководство
(федеральный бюджет)
денежное вознаграждение за
классное руководство
(федеральный бюджет)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

X

119.213

211.2

111,211

906.4.5303С

0,00

0,00

0,00

211.2

119,213

906.4.5303С

0,00

0,00

0,00

213

X

214

X

215

X

220

X

230
231

851,291

202 000,00

0,00

X

X

202 000,00

202 000,00

0,00

X

X

232

X

X

233

X

X

234

X

X

260
261
261.1

6510(

202 000,00

X
244,22

6510(

8 236 345,00

4 766 289,00

3 470 056,00

10 000,00

10 000,00

0,00

X

___

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия

262
263

X

X

264

X

X

2 472 586,00

2 472 586,00

0,00

264.1

247,223

65107

1 900 000,00

1 900 000,00

0,00

264.2

247,223

65111

500 000,00

500 000,00

0,00

Водоснабжение и
водоотведение

264.3

244,223

65112

37 000,00

37 000,00

0,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.4

244,223

65115

35 586,00

35 586,00

0,00

Электрическая энергия

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего

X

265
267

268

224 108,00

224 108,00

0,00

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений

268.1

244,225

65152

0,00

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества

268.2

244,225

65154

224 108,00

224 108,00

0,00

4 140 993,00

670 937,00

3 470 056,00

670 937,00

670 937,00

0,00

3 400 056,00

0,00

3 400 056,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

1 297 305,00

1 297 305,00

0,00

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги

X
X

270

X

X

270.1

244,226

65125

270.2

244,226

906.3.043

270.3

244,226

906.3.53040

270.4

244,226

906.1.044

Страхование (страховые
взносы по страхованиею
гражд.ответственности
владельцев транспортных

270.3

244,227

65100

увеличение стоимости
основных средств, всего:

272

X

увеличение стоимости
основных средств

272.1

244,310

65100

100 000,00

100 000,00

0,00

увеличение стоимости
основных средств

272.2

244,310

65113

1 197 305,00

1 197 305,00

0,00

91 353,00

91 353,00

0,00

X

X

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

из них:
приобретение продуктов
питания

274

244,342

906.3.043

0,00

0,00

0,00

приобретение продуктов
питания

274,1

244,342

906.1.044

0,00

0,00

0,00

275

244,343

65100

0,00

0,00

0,00

X

276

244,344

65100

41 353,00

41 353,00

0,00

X

276.1

244,346

65100

50 000,00

50 000,00

0,00

ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

Остаток средств на начало,
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

276.2
276.3
277
500
500.1
500.2
600

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый 2025 год

Код ВР, код КОСГУ
3
X

Код доп классификации, кодцеле
субсидии

Код строки
2
100

--------------------------- —--------------- —г

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

9

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидии
на
в рамках за рамками
осуществл
муниципаль муниципаль
от иной
ение
ного
ного
приносящей
капитальн
задания,
грант
задания,
доход
всего
ых
ы
установлен установлен
деятельност
вложений
ного
ного
и
учреждени учреждени
ю
ю
12
13
9
10
11
8

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

6
35 397 437,00

7
3 608 070,00

110

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

35 397 437,00

X

X

X

X

X

X

Наименование показателя

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных
санкций за нарушение
законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

Всего

5
39 005 507,00

4

35 397 437,00

131

121
130

X

X

X

X

X

140
141
142

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

3 608 070,00

X

3 608 070,00

X

X

X

X

X

X

X
35 397 437,00

X

X

X

X

X

X

39 005 507,00

3 608 070,00

30 381 256,00

30 381 256,00

0,00

65100

3 505 356,00

3 505 356,00

0,00

X

152
160
162
200

X

210
211

111.211

211.1

111,211

65101

19 828 943,00

19 828 943,00

0,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65 ЮС

1 058 616,00

1 058 616,00

0,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65103

5 988 341,00

5 988 341,00

0,00

X

денежное вознаграждение за
классное руководство
(федеральный бюджет)

211.2

111,211

906.4.5303С

0,00

0,00

0,00

денежное вознаграждение за
классное руководство

211.2

119,213

906.4.5303С

0,00

0,00

0,00

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
Социальные пособия и
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

X
X

143

из них:
оплата труда (областной)

прочие выплаты

X

213

X

214

X

215

X

220

X

221
230
231

851,291

202 000,00

0,00

X

X

202 000,00

202 000,00

0,00

X

X

232

X

X

233

X

X

234

X

X

260

261
261.1

651 ОС

202 000,00

X

244,221

6510(

8 422 251,00

4 814 181,00

3 608 070,00

10 000,00

10 000,00

0,00

X

1

ии

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и
водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата

262
263

X

264

X

264.1

2 472 586,00

2 472 586,00

0,00

65107

1 900 000,00

1 900 000,00

0,00

500 000,00

0,00

X
X
247,223

264.2

247,223

65111

500 000,00

264.3

244,223

65112

37 000,00

37 000,00

0,00

264.4

244,223

65115

35 586,00

35 586,00

0,00
X

265
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267

268

224 108,00

224 108,00

0,00

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений

268.1

244,225

65152

18 808,00

18 808,00

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества

268.2

244,225

65154

205 300,00

205 300,00

0,00

4 279 007,00

670 937,00

3 608 070,00

670 937,00

670 937,00

0,00

3 538 070,00

0,00

3 538 070,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

1 345 197,00

1 345 197,00

0,00

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги

270

X

X

270.1

244,226

65125

270.2

244,226

906.3.043

270.3

244,226

906.3.53040

270.4

244,226

906.1.044

Страхование (страховые
взносы по страхованиею
гражд.ответственности
владельцев транспортных
средств

270.3

244,227

65100

увеличение стоимости
основных средств, всего:

272

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги

X
X

X

увеличение стоимости
основных средств

272.1

244,310

65100

100 000,00

100 000,00

0,00

увеличение стоимости
основных средств

272.2

244,310

65113

1 245 197,00

1 245 197,00

0,00

91 353,00

91 353,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

X

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

из них:
приобретение продуктов
питания

274

244,342 906.3.043

приобретение продуктов
питания

274,1

244,342 906.1.044

ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

областной бюджет
Остаток средств на конец года

0,00

0,00

275

244,343

0,00

0,00

0,00

X

276

244,344

651 ОС

41 353,00

41 353,00

0,00

X

276.1

244,346

65 ЮС

50 000,00

50 000,00

0,00

276.2
276.3
277

Остаток средств на начало,
местный бюджет

0,00
65 ЮС

500
500.1
500.2
600

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Коды строк

Наименование показателя

п/п

1

Код по
бюджетно
Год
на 2023г.
(текущий
начала
й
закупки класифика финансовый год)
ции РФ

3

4

4.1

260

X

X

X

X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

X

X

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

X

X

0,00

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

X

X

X

X

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

1.1.

1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в т.ч. По Национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

Исполнитель

Директор
(должность)

Бухгалтер
(должность)

P-9

X

^

j / f

_________
Никонова А В
(подпись)
(расшифровка подписи)

Сидорович Н В

2-44-11

(фамилия, инициалы)

(телефон)

20

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Lfl___

Багдасарян Н В
(расшифровка подписи)

(под4(

Y

20.
о.М

X

5

Сумма
на 2024г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2025г.
(второй год
планового
периода)
7

8 236 345,00

8 422 251,00

7 190 239,00

8 236 345,00

8 422 251,00

4 720 239,00

4 766 289,00

4 814 181,00

4 720 239,00

4 766 289,00

4 814 181,00

2 470 000,00

3 470 056,00

3 608 070,00

2 470 000,00

3 470 056,00

3 608 070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 190 239,00

8 236 345,00

8 422 251,00

7 190 239,00

8 236 345,00

8 422 251,00

7 190 239,00

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки

Наименование услуги

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

на 2024 год (на
первый год
планового
периода)

на 2025 год (на
второй год
планового
периода)

на 2023 год (на
текущий
финансовый год)

4

5

6

общий объем планируемых поступлений, руб

на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
на 2023 год (текущий на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
финансовый год)
планового
год планового периода) год планового периода)
планового
периода)
периода)

1

2

3

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования,
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ начального
общего образования

X

87 370,20

95 906,82

98 829,59

157

157

157

13 717 120,70

15 057 371,35

15 516 246,24

X

87 370,20

95906,82

98 829,59

6

6

6

524 221,17

575 440,94

592 977,56

X

87 370,20

95 906,82

98 829,59

141

141

141

12 319 197,57

13 522 862,17

13 934 972,74

X

87 370,20

95 906,82

98 829,59

25

25

25

2 184 254,89

2 397 670,60

2 470 739,85

X

87 370,20

95 906,82

98 829,59

20

20

20

1 747 403,91

1 918 136,48

1 976 591,88

X

35,31

38,76

39,94

17 622

17 622

17 622

622 289,76

683 090,46

703 908,74

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ основного
общего образования
Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Налог на имущество, земельный налог
Итого
3

X
121

X

X

X

7

8

9

10

11

202 000,00

202 000,00

202 000,00

31 316 488,00

34 356 573,00

35 397 437,00

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

на 2023 год на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
(текущий
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)
10
11
12

Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях (в
рамках софинансирования) в рамках Муниципальной
программы "Развитие системы образования АГО на период
2023-2027 годов"

X

70 000,00

70 000,00

70 000,00

Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях за счет
средств областного бюджетав рамках Муниципальной
программы "Развитие системы образования АГО на период
2023-2027 годов"

X

2 400 000,00

3 400 056,00

3 538 070,00

2 470 000,00

3 470 056,00

3 608 070,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1Л. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУЛ
работники
пищеблока
МОП

Итого:

У становленная
по выплатам
численность
ком
пенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные
условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
расписания из
)
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

3
0,5

4
21 377,58

5
12 246,40

6
0

7
3 148,71

8
5 982,47

9
1,15

10
24 584,22

11
295 010,64

1

15 237,04

9124

0

0,00

6 113,04

1,15

17 522,60

210 271,15

14

15 528,34

9124

0

0,00

6 404,34

1,15

250 006,18

3 000 074,21

15,5

X

X

X

X

X

X

292 113,00

3 505 356,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения областной бюджет
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
группа
Районный
го характера (за
ставок), единиц
должностному
должностей
коэффициент
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
по выплатам
тгр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7 опасные условия по выплатам
штатного
компенсационн стимулирующего
штатного
)
труда)
графа
8
расписания)
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
2
АУЛ
АУЛ
АУЛ
УВП

3
1
2
2
1

4
73 075,86
33 669,77
16 392,00
16 555,00

5
44490,24
25952,64
8773
8773

педагогическ
ие работники
(педагогпсихолог)

4

22 015,00

11400

педагогическ
ие работники
(учителя)

37

25 328,81

12 808,58

389,35

Итого:

47

X

X

X

6

Фонд оплаты
Фонд оплаты
труда в месяц,
труда в год, руб.
руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
гр.3*гр.4*гр9

8
28 585,62
7 717,13
7 619,00
7 619,00

9
1,15
1,15
1,15
1,15

10
84 037,24
77 440,47
37 701,60
19 038,25

и
1 008 446,89
929 285,26
452 419,20
228 459,00

10 615,00

1,15

101 269,00

1 215 228,00

3 601,40

8 529,48

1,15

1 077 740,61

12 932 887,65

X

X

X

1 397 227,17

16 766 726,00

7

163,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет)
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

X

771178,32

3505356,00

771178,32

1

1.1.
2

Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

X
108664,52

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

3505356,00

101655,32

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

3505356,00

7009,20

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

3505356,00

178773,16

X

1058616,00

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет)
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

2

3

4

X

3 688 679,47

16 766 726,00

3 688 679,47

1
1

1.1.
2

Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

X
519 768,51

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

16 766 726,00

486 235,05

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

16 766 726,00

33 533,45

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

16 766 726,00

855 103,03

X

5 063 551,00

Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

№ п/п

1
1

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

2
налог на
имущество

3

Итого:

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии
на
поступлений
субсидии
на
Сумма
от оказания
иные
цели
финансовое
нечисленно
услуг на
обеспечение
го налога,
платной
выполнения
Ставка
подлежащег
основе, от
муниципаль
налога, %
о уплате, ного задания
иной
руб.(гр. 3 х
приносящей
гр. 4 /1 0 0 )
доход
деятельности
4
5
6
7
8

9181818,81

2,2%

9181818,81

X

202 000,00

202 000,00

202 000,00

0,00

0,00

202 000,00

0,00

0,00

Код видов расходов 852

№ п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

1

2

3

Итого:

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии
на
субсидии
на
поступлений
Сумма
иные
цели
от
оказания
финансовое
исчисленно
услуг на
обеспечение
го налога,
платной
выполнения
Ставка
подлежащег
муниципаль
основе, от
налога, %
о уплате, ного задания
иной
руб.(гр. 3 х
приносящей
гр. 4/ 100)
доход
деятельности
4
5

X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243,244,247

6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

1
1

Наименование расходов

2
СВЯЗЬ

Итого:

6.2.

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
Всего, сумма, обеспечение
руб. (гр. 3 х гр. выполнения
муниципальног
4 х гр. 5)
о задания

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

3
1

4
12,00

5
833,33

10 000,00

7
10 000,00

X

X

X

10 000,00

10 000,00

6

8

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
9

0,00

0,00

0,00

0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

Итого:

X

X

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
Всего, сумма, руб. обеспечение
выполнения
(гр. З х г р .4 )
муниципального
задания
5

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8

1

6.3.

№ п/п

1
1
2
3
4
5

6.4.

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование показателя

2
тепловая энергия
электрическая энергия
холодное водоснабжение
водоотведение
обращение с ТКО
Итого:

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

3
647,17
63 451,78
431,54
431,54
56,75
X

4
2 935,85
7,88
37.71
48,03
627,06
X

Индексация, %

5

X

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
Всего, сумма,
обеспечение
руб. (гр. 3 х гр.
выполнения
4 х гр. 5)
муниципальног
о задания
6
1 900 000,00
500 000,00
16 273,37
20 726,63
35 586,00
2 472 586,00

7
1 900 000,00
500 000,00
16 273,37
20 726,63
35 586,00
2 472 586,00

8

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Ставка арендной Всего стоимость с выполнения
платы
учетом НДС, руб. муниципального
задания

№ п/п

Наименование показателя

Количество

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

6

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

Наименование расходов

Объект

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Количество работ Всего стоимость выполнения
работ (услуг), руб. муниципального
(услуг)
задания

12 000,00

6
12 000,00

1

24 800,00

МБОУ "СОШ № 3"
МБОУ "СОШ № 3"

12
1

МБОУ "СОШ № 3"

2
заправка картриджей
аккарицидная обработка,
дератизация территории
дератизация, дезенсекция
поверка кач.черд.помещений
измерение сопротивления,
заземления
обслуживание пожарной
сигнализации

3
МБОУ "СОШ № 3"

4
20

МБОУ "СОШ № 3"

7
8

1
1
2
3
4
5
6

9
10
11
12

5

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

7

8
0,00

0,00

24 800,00

0,00

0,00

31 200,00
5 000,00

31 200,00
5 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

МБОУ "СОШ № 3"

12

25 200,00

25 200,00

0,00

0,00

обслуживание видеонаблюдения

МБОУ "СОШ № 3"

1

19 200,00

19 200,00

0,00

0,00

промывка системы отопления
мониторинг и обеспечение
работоспособности объект, и
пульт, оборудования "СтрелецМониторинг"
обслуживание вентиляции
производственный, лабораторный
контроль
текущий ремонт помещения
Итого:

МБОУ "СОШ № 3"

1

35 500,00

35 500,00

0,00

0,00

МБОУ "СОШ № 3"

12

17 400,00

17 400,00

0,00

0,00

МБОУ "СОШ № 3"

1

0,00

0,00

0,00

0,00

МБОУ "СОШ № 3"

1

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

МБОУ "СОШ № 3"
X

1
X

18 808,00
224 108,00

18 808,00
224 108,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

Наименование расходов

1
1

2
питание учащихся
абонентская плата за тревожную
кнопку
мониторинг событий, мониторинг
состояния радиоканала связи
объектовой станции СтрелецМониторинг

2

3

Количество
договоров

в том числе:
За счет субсидии на За счет
финансовое
субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего стоимость
муниципального
услуги, руб.
задания

3
12

4
2 470 000,00

1

5

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
7

0,00

6
2 470 000,00

39 543,00

39 543,00

0,00

0,00

1

17 400,00

17 400,00

0,00

0,00

0,00

4

медосмотр(сотрудники:осмотр
врачей,вакцинация,
флюроография)

1

140 000,00

140 000,00

0,00

0,00

5

обследование детей на
паразитические заболевания

1

37 742,00

37 742,00

0,00

0,00

6

обслуживание сайта

1

14 200,00

14 200,00

0,00

0,00

7
8

охрана объекта ЧОП
гигиеническое воспитание
курсы повышения квалификации

1
1

393 720,00
28 332,00

393 720,00
28 332,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1

61 051,00

61 051,00

0,00

0,00

программное обеспечение
Итого:

1
X

47 000,00
3 248 988,00

47 000,00
778 988,00

0,00
2 470 000,00

0,00
0,00

9
10

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств____________________________________

№ п/п

1
1
2
3
4
5

Наименование расходов

2
приобретение учебников
компьютерная техника и
интерактивные программно­
аппаратные комплексы
ученическая мебель (стулья,
шкафы, столы)
учебно-наглядное пособие и
оборудование
оборудование
информацион.библиотечн.фонда
(стеллажи,шкафы и др.)

Количество

Средняя
стоимость, руб.

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, руб. выполнения
(гр. 3 х гр. 4)
муниципального
задания

550,00

5
695 000,00

6
695 000,00

20

5 250,00

105 000,00

2

4 841,14

40
10

3
1 264

4

7

8
0,00

0,00

105 000,00

0,00

0,00

10 200,00

10 200,00

0,00

0,00

4 270,35

170814,00

170814,00

0,00

0,00

10 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

1 081 014,00

1 081 014,00

0,00

0,00

X

Итого:

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов__________________________

№ п/п

Наименование расходов

1
1
2
3

2
продукты питания
ГСМ
прочие запасы

4

мягкий инвентарь
Итого:

Количество

Средняя
стоимость, руб.

3
0
0
61

4
0,00
0,00
2 500,00

0

0,00

61

X

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, руб.
выполнения
(гр. 3 х гр. 4)
муниципального
задания

6

5

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8

0,00
0,00
153 543,00

0,00
0,00
153 543,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
153 543,00

0,00
0,00

0,00
0,00

153 543,00